目  录
第一章 总 则 1
第二章 岗位分工与审批权限 1
第三章 筹资决策控制 2
第四章 决策执行控制 3
第五章 筹资偿付控制 4
第六章 监督检查 5
第七章 附 则 5
 
    第一章 总 则
    第一条 为了加强对三鼎控股及下属子集团的筹资业务的内部控制，防范筹资过程中的差错与舞弊，控制筹资风险，降低筹资成本，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规和三鼎控股实际情况，制定本制度。 
    第二条 本制度适用于三鼎控股及所有下属子集团（以下简称各子集团）。 
    第三条 三鼎控股总部完全掌握筹资决策权，下属子集团仅仅是提出筹资需求并配合筹资工作的实施 。
    第四条 三鼎控股总部及其下属子集团的筹资业务均需经总裁审批决定。  
    第五条 三鼎控股各子集团应当根据国家有关法律法规和本规范，建立适合本单位的业务特点和管理要求的筹资业务内部控制程序，并组织实施。 总裁对筹资业务内部控制的建立健全和有效实施负责。

    第二章 岗位分工与审批权限
    第六条 三鼎控股各子集团应当建立筹资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，制约和监督，筹资业务的不相容岗位至少包括： 
    1) 筹资方案的拟定与决策； 
    2) 筹资合同或协议的订立与审核； 

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